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万博客户端4.0下载2015年度部门决算

万博客户端4.0下载2015年度部门决算

 

第一部分 万博客户端4.0下载概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 万博客户端4.0下载2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分  万博客户端4.0下载2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 万博客户端4.0下载概况

一、主要职能

万博客户端4.0下载是市属唯一的传染病、精神病专科医院,三级传染病医院,徐州医学院教学医院,连云港市第一人民医院医疗集团成员单位,承担了各类传染性疾病、精神疾病的管理治疗任务及突发公共卫生事件的应急救治任务,是甲型H1N1流感、非典、艾滋病、结核病、重症手足口病、炭疽病、严重精神障碍等疾病的指定集中收治医院。

二、部门决算单位构成情况

万博客户端4.0下载2015年度部门决算单位是本单位1个单位的收入和支出数据。     

三、2015年度主要工作完成情况

(一)全力部署目标任务,实现医院科学发展

1、积极推进精神卫生中心综合楼项目建设

2、积极落实公立医院改革工作任务,实施医药价格综合改革

(二)健全制度建设体系,完善内部管理体制

1、全面完善医院各项制度和考核机制,以制度建设强化内部管理。

2、编制了“十三五”医院发展规划。注重规划的科学性和可行性,立足当前、谋划长远,科学制定了“十三五”期间医院事业发展的重点和任务。

(三)强化医疗质量管理,提升技术服务水平

1、积极推进“2015医疗质量内涵提升年”和“2015年进一步改善医疗服务行动计划”活动,继续加强医疗质量管理。

2、持续提高医疗技术能力,提升管理水平。

(四)加强公共卫生管理,提高卫生应急能力

1、做好传染病防治工作。

2、规范开展严重精神障碍患者管理治疗工作。我院充分发挥市级精神卫生专业机构的公共卫生管理职能,建立与基层医疗卫生机构之间分工负责、工作衔接、双向转诊的机制。

3、完成突发性公共医疗救治任务。

(五)加强护理质量管理,打造医院护理品牌

(六)实施科教兴院战略、落实人才强院战略

(七)不断构筑信息平台,加快信息化建设步伐

医院不断加强信息项目建设, HISEMRPACS数据实现无损迁移,信息数据的安全性得到进一步提高。

(八)夯实党建工作基础,提升党建工作水平

1深化作风建设,开展“三严三实”专题教育。坚持不懈解决“四风”突出问题和“不严不实”问题。

2、严格组织生活,加强党员干部队伍建设。

3、积极开展活动,增强党员干部生机活力。 

第二部分 万博客户端4.0下载2015年度部门决算表

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第三部分  万博客户端4.0下载2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市四院2015年度收入8557.60万元、支出总计    9195.58万元,与上年相比收入增加1252.68万元,增长  17.36  %,支出总计各增加 1890.66   万元,增长  25.89  %。主要原因是提供医疗服务项目的增加。其中:

(一)收入总计 8557.60   万元。包括:

1.财政拨款收入  2024.14    万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  1501.88  万元,增长  287.58  %。主要原因是国家拨款用于精神卫生中心综合楼建设。

2.事业收入  6393.46  万元,为市四院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少300.32  万元,减少4.49   %。主要原因是2015年出院患者人数比2014年减少了881人。

3.用事业基金弥补收支差额 637.98     万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为四院赤字使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二)支出总计  9195.58  万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)支出  9055.58  万元,主要用于提供医疗服务。与上年相比增加1890.66万元,增长 26.39   %。增长的主要原因是2015年财政专项支出增加了1641.9万元。

2.城乡社区支出(类)支出 140   万元,主要用于精神卫生中心综合楼建设。与上年相比无变化。

3.无结余分配。为单位当年结余的分配情况,主要是市四院对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。

二、收入决算情况说明

四院本年收入合计 8557.60 万元,其中:财政拨款收入 2164.14万元,占25.29 %;事业收入6393.46万元,占 74.71  %

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

市四院本年支出合计 9195.58 万元,其中:基本支出 7137.40  万元,占 77.62 %;项目支出 2058.18   万元,占 22.39 %

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市四院2015年度财政拨款收、支出总决算 2164.14  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1501.88 万元,增长287.58 %。主要原因是国家拨款用于建设精神卫生中心综合楼。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市四院2015年财政拨款支出 2164.14  万元,占本年支出合计的 23.54  %

市四院2015年度财政拨款支出年初预算为 235.96   万元,支出决算为 2164.14 万元,完成年初预算的 917.17 %。决算数大于年初预算的主要原因是我院同市财政局积极沟通,争取到精神卫生中心建设专项款1500万元。其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 180 万元。决算数大于预算数的主要原因国家投入资金用于精神卫生中心综合楼建设。

2.公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 235.96 万元,支出决算为235.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 1100 万元,。决算数大于预算数的主要原因是2015年市财政追加了1100万元专项。

4.公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年市财政追加了4万元妇幼保健专项。

5.公共卫生(款) 精神卫生机构(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 400万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年市财政追加了400万元专项经费。

6.公共卫生(款)  重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 84.68万元,决算数大于预算数的主要原因2015年市财政追加84.68万元专项。

7.其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 19.50万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年市财政追加19.5万元的计划生育专项。

(二)城乡社区支出(类)

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 140 万元。决算数大于预算数的主要原因用于城区医院周边基础设施建设。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市四院2015年度财政拨款基本支出 105.96  万元,其中:

(一)人员经费  105.96  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  0 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市四院2015年一般公共预算财政拨款支出  2024.14 万元,与上年相比增加1641.88万元,增长  429.52 %。主要原因是用于精神卫生中心建设。市四院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  235.96  万元,支出决算为 2024.14 万元,完成年初预算的 857.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是用于精神卫生中心建设。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市四院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.96  万元,其中:

人员经费 105.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市医院2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算140万元,本年支出决算140万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 140 万元,主要是用于冲减全年的贷款利息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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